广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年单位预算

广西壮族自治区亚热带作物研究所

        2024年单位预算

目  录

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

（一）开展亚热带作物种质资源收集保存、良种选育繁育、丰产栽培、环境与植物保护、贮藏保鲜、加工技术及中试示范、综合开发新技术等方面的研究。农产品质量安全风险评估和检验测试技术服务。

（二）开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）承担国家和自治区等农业科学技术的课题研究。

（六）承担广西农科院下达的工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所（下称广西热作所）前身为腰塘毛鱼藤繁殖场，始建于1952年。隶属于广西农业科学院，是自治区直属公益一类事业单位。设有所办公室、党委办公室等12个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、亚热带农产品加工工程技术中心、芒果研究中心、澳洲坚果研究中心等10个研究机构，以及1个《农业研究与应用》编辑部等机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国际科技合作基地，建设有农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、农业部农产品质量安全风险评估实验室（南宁）、农业农村部亚热带果品蔬菜质量安全控制重点实验室、农业农村部亚热带水果贮藏保鲜加工技术科研试验基地、广西壮族自治区芒果产业绿色高效发展工程研究中心、广西亚热带水果加工工程技术研究中心等一批高起点的科研平台。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、甘蔗、番木瓜、菠萝蜜、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，占地约100多公顷，引进收集和保存各类作物品种资源4100份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，也是全国科普教育基地之一。

预算时有在职在编职工291人，其中：专业技术人员257人，博士11人，硕士149人，正高级职称19人，副高级职称84人。先后获得国务院特殊津贴7人，第一批广西高层次人才认定D、E层次5人，广西优秀专家1人，广西有突出贡献科技人员2人，广西杰出工程师奖1人，国家现代农业产业技术体系岗位科学家1人及试验站站长2人，广西芒果产业创新团队首席专家1人，广西芒果产业团队采后技术与质量安全岗位专家1人，广西香蕉产业创新团队首席专家1人，广西特聘岗位专家1人，广西柑橘产业团队采后技术与质量安全岗位专家1人，柔性引进国内外知名专家30人。

建所以来，获科学技术奖励126项，其中获国家级奖项4个，获省部级一等奖3项（次）、二等奖14项（次）、三等奖32项（次）;育成推广农作物新品种41个，其中选育出木薯GR891、GR911、桂热3号、4号、5号、10号，芒果桂热82号、120号，桂香龙眼，澳洲坚果桂热引3号，甘蔗桂热2号等一批优良品种。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入支出预算总计10100.33万元，同比减少2088.18万元，下降17.13%。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入支出预算总计10100.33万元，同比减少2088.18万元，下降17.13%。。其中：

1.一般公共预算收入8105.42万元，其中上级补助20.00万元、本级补助8085.42万元，占收入总预算80.25%，同比增加908.7万元，增长12.63%。增加主要原因：绩效工资总量增加及工资总额增加引起的社保增加。

2.事业收入1045.98万元，占收入总预算10.36%，同比减少2697.59万元，下降72.06%。减少的主要原因：2023年预计有两项大的科研项目立项，除去该2个大项目，本年事业收入预算与往年基本持平。

3.其他收入316.11万元，占收入总预算3.13%，同比减少190.32万元，减少37.58%。减少的主要原因：预计本年成果转化收入比上年减少。

4.上年结转结余预算632.82万元，占收入总预算6.27%，同比减少108.97万元，减少14.69%。减少主要原因：本年预计科研项目结转经费比上年减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算10100.33万元，与上年12188.51 万元相比减少2088.18万元，下降17.13%。增减原因与收入增减原因相对应。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

 1. 科学技术支出8235.90万元，占支出总预算81.54%，同比减少2320.59万元，下降21.98%。下降主要原因：本年预计科研项目经费及其他收入减少，随之支出减少。

 2. 社会保障和就业支出1019.96万元，占支出总预算10.1%，同比增加117.46万元，增长13.02%。增长原因：工资增长随之增长。

3. 卫生健康支出314.49万元，占支出总预算3.11%，同比增加36.22万元，增长13.02%。增长原因：工资增长随之增长。

4. 农林水支出20.00万元，占支出总预算0.2%，同比增加20.00万元。

5. 住房公积金509.98万元，占支出总预算5.05%，同比增加58.73万元，增长13.02%。增长原因：工资增长随之增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7561.77万元，占支出总预算74.87%，同比增加952.63万元，增长14.41%。增长主要原因：工资及四险一金增长。

2.项目支出预算2538.56万元，占支出总预算25.13%，同比减少3040.81万元，下降54.5%。下降原因：预计本年项目支出比上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算拨款收支预算8105.42万元，同比增加908.70万元，增长12.63%。支出按支出功能科目分为：

（一）科学技术支出6240.99万元，占一般公共预算支出总预算77.00%，同比增加676.29万元，增长12.15%。

（二）社会保障和就业支出1019.96万元，占一般公共预算支出总预算12.58%，同比增加902.5万元，增长13.02%。

（三）卫生健康支出314.49万元，占一般公共预算支出总预算3.88%，同比增加36.22万元，增长13.02%。

（四）农林水支出20.00万元，占一般公共预算支出总预算0.25%，同比增加20.00万元。

（五）住房保障支出509.98万元，占一般公共预算支出总预算6.29%，同比增加58.73万元，增长13.02%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出预算8105.42万元，其中：基本支出7513.83万元，占一般公共预算支出总预算92.7%，同比增加904.69万元，增长13.69%；项目支出591.59万元，占一般公共预算支出总预算7.3%，同比增加4.01万元，增长0.68%。按支出功能科目分为：

（一）机构运行5669.4万元，占一般公共预算支出总预算69.95%，同比增长692.28万元，增长13.91%，为基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的工资、津补贴、绩效等标准安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会公益研究571.59万元，占一般公共预算支出总预算7.05%，同比减少16.00万元，下降2.72%。全部是项目支出预算。主要用于残废人保障金、单位物业管理费、党团活动专项、2024年基本科研业务费及科技发展基金、成果转化项目、产业科技先锋队等项目的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出679.98万元，占一般公共预算支出总预算8.39%，同比增加78.31万元，增长13.01%。用于缴纳职工基本养老保险单位部分。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出339.99万元，占一般公共预算支出总预算4.19%，同比增加39.16万元，增长13.02%。用于缴纳职工职业年金单位部分。

（五）事业单位医疗314.49万元，占一般公共预算支出总预算3.88%，同比增加36.22万元，增长13.02%。用于缴纳职工医疗保险单位部分。

（六）农业产业发展20万元，占一般公共预算支出总预算0.25%，同比增加20万元。用于开展产业调研、了解产业现状、需求及存在的困难与问题，开展产业技术瓶颈攻关。

（七）住房公积金509.98万元，占一般公共预算支出总预算6.29%，同比增长58.73万元，增长13.02%%。用于缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出7513.83万元，同比增加904.69万元，增长13.69%。其中：

（一）工资福利支出预算6195.55万元，占一般公共预算基本支出82.46%，同比增加710.24万元，增长12.95%。

（二）商品和服务支出预算587.15万元，占一般公共预算基本支出7.81%，同比增加27.32万元，增长4.88%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算731.14万元，占一般公共预算基本支出9.73%，同比增长167.14万元，增长29.63%。

支出增加的原因主要是绩效工资、“五险一金”经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算71.62万元。其中：

（一）无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

（二）公务接待费3.67万元，与上年相同。

（三）公务用车费支出预算30.27万元。其中：

1.公务用车运行维护费30.27万元，同比增加9.68万元，增长47%。增长的主要原因：2023年新增3辆公务车辆对应公务用车运行维护费增加。

2.无一般公共预算安排的公务用车购置费。

（四）会议费28.06万元，与上年相同。

（五）培训费9.62万元，与上年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

单位运行经费总额为587.15万元，其中办公费46.09万元，印刷费11.69万元，水费7.01万元，电费25.38万元，邮电费25.05万元，差旅费113.23万元，维修费11.02万元，会议费28.06万元，培训费9.62万元，公务接待费3.67万元，劳务费7.68万元，工会经费85.00万元，福利费24.72万元，公务用车运行维护费30.27万元，其他商品和服务支出158.66万元（伙食补助116.40万元、离退休公用支出42.26万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1676.25万元,与上年2459.78万元同比减少783.53万元,减少31.85%，减少主要原因为预计科研项目需要采购的专用设备减少。按政府采购项目类型分为：

集中采购165.40万元，占采购总额9.87%。其中：货物65.40万元、服务100.00万元。

分散采购1510.85万元，占采购总额90.13%。其中：货物235.11万元、服务24.75万元、工程1250.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

编制预算时，我单位实有在编车辆10辆。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

1.广西农业科学院基本科研业务专项249万元，为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：建立示范基地10个以上，发表文章35篇以上，项目启动率90%以上，培养人才22人以上，社会满意度90％以上。

2.亚热带作物研究986.75万元，为我单位申请各层面的科研项目经费对应的支出。年度绩效目标：为积极响应国家、自治区深入实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略，助力推动科技支撑我区乡村振兴和“三农”高质量发展，依据《广西科技强农八大工程实施方案》、《广西壮族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》、《“十四五”广西科技计划项目申报指南》等文件精神，广西热作所科研团队围绕平台优势和专业科技人才优势，为我区农业产业发展提供科技支撑。

3.农业经营主体能力提升资金20万元，为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作。建立自治区科技特派团基地1个以上，项目验收合格率95%以上，高素质农民培育对象的满意度85%以上。

4.农产品加工研究180万元，为我单位申请各层面的科研项目经费对应的支出。年度绩效目标：1-3月经费使用进度25%，1-6月经费使用进度50%，1-9月经费使用进度75%，1-12月经费使用进度100%。产品、样品开发2个以上，建立示范基地1个，项目启动率95%以上，项目受益（含培训）人数180人以上，服务对象满意度90%以上。

5.农产品质量安全研究294.26万元，为我单位申请各层面的科研项目经费对应的支出。年度绩效目标：研究报告3份以上，申请专利2个以上，项目启动率90%以上，论文被引用次数8次以上，服务对象满意度90%以上。

6.科研成果转化项目经费200.78万元，为我单位科技成果转化收入对应的支出。年度绩效目标：激励单位科技人员，推进成果转化进度，完成单位科技成果转化收入相关支出。

7.创新联盟专项(科技先锋队专项行动)95万元，为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：打造科技示范乡镇（乡村示范点）3个以上；国内外核心期刊发表论文数3篇以上；申请品种登记、引进筛选、选育、研发新品种、新产品、新技术数量6项以上；服务对象满意度90％以上。

8.优质芒果新品种桂热芒4号示范推广（成果转化项目）6万元，为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：使用经费6万元，建立130亩的栽培示范基地1个，成果转化金额达到16万元，服务对象满意度达到90％以上。

9.单位基础设施建设164.50万元，为财政专项拨款收入及我单位申请各层面的经费对应的支出。年度绩效目标：为提高单位科技创新水平，创建一流科研院所，通过建立多媒体的展示平台，更好展现热作所科研成果，项目利用现有场地空间，对现有的基本框架，重新规划布置，增添多媒体投放设备，满足更多内容的展示要求，增加展示动态效果，把单位自成立以来所取得的的科研成果对外展示，激励科技人员的创新精神，促进单位科研技术对外交流。建设（修缮）面积200㎡以上，项目验收合格率95%以上，完工项目持续发挥作用期限8年以上，服务对象满意度90%以上。

10.单位科研管理65万元，为我单位为提升科研管理所需的各项费用，如：聘请专家、聘请科研助理、科研财务助理、弥补科研使用的水电及用车费用等。年度绩效目标：服务效率90%以上，项目验收合格率90%以上，支持培养团队数量1个以上，服务对象满意度90%以上。

11.科研基地管理58.65万元，为我单位科研试验基地管理所需的各项支出。年度绩效目标：维护单位现有的资源圃，开展各项研究，对亚热带作物种质资源收集保存与创新利用、高效栽培、病虫害防控、贮藏保鲜、农产品加工、农产品质量安全检测等方面做出贡献。

12.广西热作所田间共享实验室（6号楼）装修工程774.57万元，为2023年财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：室内二次装修面积1730㎡以上，工程竣工验收合格率95%以上，项目按计划完工率95%以上，完工项目持续发挥作用期限10年以上，项目被投诉次数3次以下。

13.广西热作所单位边界围墙工程（一期）290.14万元，为2023年财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：建立围墙长度2406以上，工程竣工验收合格率95%以上，项目按计划完工率95%以上，完工项目持续发挥作用期限10年以上，项目被投诉次数3次以下。

14.亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目21.77万元，为2023年财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：改扩建试验厂房1000㎡以上，工程竣工验收合格100%，单个项目受益人数50人以上，无因存在环保问题被整改的项目个数，完工项目持续发挥作用期限10年以上，项目被投诉次数3次以下。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年单位预算报表

广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年单位预算报表详见附件1-2024年度部门预算公开表及附件2-2024年度预算项目绩效目标公开表。