内部控制合同控制小组职责

内部控制合同控制小组职责

内部控制合同控制小组是公司内控的重要组成部分,其职责是确保公司合同管理得到有效控制和防范风险。本文将介绍内部控制合同控制小组的职责和任务。

一、内部控制合同控制小组的职责

内部控制合同控制小组的主要职责包括:

1. 制定合同管理制度:内部控制合同控制小组制定合同管理制度,包括合同的种类、合同签订程序、合同履行监督、合同终止程序等,确保合同管理得到有效控制和防范风险。

2. 审核合同:内部控制合同控制小组对合同进行审核,确保合同内容符合公司规定,并符合法律法规要求。

3. 监督合同签订:内部控制合同控制小组监督合同签订,确保合同签订程序规范,并符合公司规定的签订标准。

4. 管理合同变更:内部控制合同控制小组管理合同变更,确保合同变更程序规范,并符合公司规定的变更标准。

5. 监督合同履行:内部控制合同控制小组监督合同履行,确保合同履行符合公司规定,并符合法律法规要求。

6. 评估合同风险:内部控制合同控制小组评估合同风险,及时发现并消除风险。

二、内部控制合同控制小组的任务

内部控制合同控制小组的任务包括:

1. 制定合同管理制度:内部控制合同控制小组制定合同管理制度,确保合同管理得到有效控制和防范风险。

2. 审核合同:内部控制合同控制小组对合同进行审核,确保合同内容符合公司规定,并符合法律法规要求。

3. 监督合同签订:内部控制合同控制小组监督合同签订,确保合同签订程序规范,并符合公司规定的签订标准。

4. 管理合同变更:内部控制合同控制小组管理合同变更,确保合同变更程序规范,并符合公司规定的变更标准。

5. 监督合同履行:内部控制合同控制小组监督合同履行,确保合同履行符合公司规定,并符合法律法规要求。

6. 评估合同风险:内部控制合同控制小组评估合同风险,及时发现并消除风险。

7. 提供内部控制支持:内部控制合同控制小组提供内部控制支持,协助公司制定内部控制政策和程序,并监督内部控制的实施。

内部控制合同控制小组是公司内控的重要组成部分,其职责和任务是确保公司合同管理得到有效控制和防范风险。只有通过有效的内部控制控制,才能确保公司的业务运营合法合规,降低风险,提高公司的核心竞争力。

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