广西壮族自治区亚热带作物研究所2022年单位预算

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第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

（一）开展亚热带作物种质资源收集保存、良种选育繁育、丰产栽培、环境与植物保护、贮藏保鲜、加工技术及中试示范、综合开发新技术等方面的研究。农产品质量安全风险评估和检验测试技术服务。

（二）开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（六）承担广西农科院下达的工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所始建于1952年，是区直正处级公益一类科研事业单位，隶属于广西农业科学院。设有所办公室、党委办公室等11个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、广西亚热带农产品加工研究所、芒果研究中心、坚果研究中心等10个研究机构，以及1个期刊编辑部和2个所属企业资产管理办公室等机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国家国际科技合作基地、1个农业部农产品质量安全风险评估实验室等一批高起点的科研设施和平台。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、烟草、甘蔗、番木瓜、菠萝、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，引进收集和保存各类作物品种资源3000多份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，同时也是全国热带作物科普教育基地和广西科普教育基地之一。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支出预算总计9897.47万元，同比增加1707.87万元，增长20.85%。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算9897.47万元，同比增加1707.87万元，增长20.85%。其中：

1.一般公共预算收入7435.27万元，占收入总预算75.12%，同比增加986.09万元，增长15.29%。

增长主要原因：绩效工资总量增加；增人增资引起的工资总额及社保增加；新增事业单位工作人员奖励；院科研专项经费增加。

2.单位资金收入2176.69万元，占收入总预算21.99%，同比增加1412.29万元，增加184.76%。

增加的原因是上年科研项目结转经费较多，上年“上年结转结余”976.02万元，本年“上年结转结余”285.51万元，同比减少690.51万元。另外，本年预计科研项目经费及科技成果转化收入同比有所增长。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算9897.47万元，与上年8189.6 万元相比增加1707.87万元，增长20.85%。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

 1. 科学技术支出8192.77万元，占支出总预算82.78%，同比增加1469.39万元，增长21.85%。

 2. 社会保障和就业支出942.69万元，占支出总预算9.52%，同比增加131.88万元，增长16.27%。

3. 卫生健康支出290.66万元，占支出总预算2.94%，同比增加40.66万元，增长16.26%。

4. 住房公积金471.34万元，占支出总预算4.76%，同比增加65.93万元，增长16.26%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算6868.69万元，占支出总预69.40%，同比增加897.09万元，增长15.02%。

 2.项目支出预算3028.78万元，占支出总预算30.60%，同比增加810.78万元，增长36.55%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年一般公共预算拨款收入、支出预算7435.27万元，同比增加986.09万元，增长15.29%。支出按支出功能科目分为：

（一）科学技术支出5730.57万元，占支出总预算77.07%，同增加747.61万元，增长15.00%。

（二）社会保障和就业支出942.69万元，占支出总预算12.68%，同比增加131.88万元，增长16.27%。

（三）卫生健康支出290.66万元，占支出总预算3.91%，同比增加40.66万元，增长16.26%。

（四）住房保障支出471.34万元，占支出总预算6.34%，同比增加65.93万元，增长16.26%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）按支出功能科目分为：

1.机构运行5163.99万元，占一般公共预算支出总预算69.45%，同比增加658.61万元，增长14.62%。

2.社会公益研究566.58万元，占一般公共预算支出总预算7.62%，同比增加89.00万元，增长18.64%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出628.46万元，占一般公共预算支出总预算8.45%，同比增加87.92万元，增长16.26%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出314.23万元，占一般公共预算支出总预算4.23%，同比增加43.96万元，增长16.26%。

5.事业单位医疗290.66万元，占一般公共预算支出总预算3.91%，同比增加40.66万元，增长16.26%。

6.住房公积金471.34万元，占一般公共预算支出总预算6.34%，同比增加65.93万元，增长16.26%。

（二）按支出类型分为：

1.基本支出6868.69万元，占一般公共预算支出总预算92.38%，同比增加897.09万元，增长15.02%。其中：

人员经费6298.37万元，占一般公共预算支出总预算84.71%，同比增加878.23万元，增长16.20%。

公用经费570.32万元，占一般公共预算支出总预算7.67%，同比增加18.86万元，增长3.42%。

2.项目支出566.58万元，占一般公共预算支出总预算7.62%，同比增加89.00万元，增长18.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出6868.69万元，同比增加897.09万元，增长15.02%。其中：

工资福利支出预算5727.37万元，占支出总预算83.38%，同比增加805.92万元，增长16.38%。

商品和服务支出预算570.32万元，占支出总预算8.30%，同比增加18.86万元，增长3.42%。

对个人和家庭的补助支出预算571万元，占支出总预算8.31%，同比增加72.31万元，增长14.50%。

支出增加原因主要是绩效工资、“五险一金”经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算56.87万元。其中：

（一）我单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

（二）公务接待费3.67万元，与上年相同。

（三）公务用车费支出预算53.20万元。其中：

1.公务用车运行维护费25.20万元，与上年相同。

2.公务用车购置费28万元。原因为上年未能采购，今年继续购买。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

单位运行经费总额为570.32万元，其中办公费45万元，印刷费12万元，水费7.2万元，电费25.50万元，邮电费25万元，差旅费89.46万元，维修费15万元，会议费28.06万元，培训费9.62万元，公务接待费3.67万元，劳务费8万元，工会经费78.56万元，福利费24.72万元，公务用车运行维护费25.20万元，其他商品和服务支出173.34万元（伙食补助111.20万元、离退休公用支出42.14万元、其他商品和服务支出20万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算171.38万元,与上年107.14万元同比增加64.24万元,增长59.96%。其中：货物类采购预算84.18万元，占政府采购预算49.12%；服务类采购总额为87.20万元，占政府采购预算50.88%。根据政府采购的相关文件，很多物资、服务采购不再需要进行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年实有车辆8辆，2022年计划采购3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年部门预算无重点项目，现附广西农业科学院基本科研业务专项绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2022年单位预算报表

广西壮族自治区亚热带作物研究所2022年单位预算报表详见附件1-2022年单位预算公开表。