内部控制很重要!年薪35万财务总监整理的企业内部控制度,值得收藏

企业内部控制多重要!这个不用我这个小人物多说,想必各位大佬都清楚。

前两天在总监办公室开会,无意间在他桌面上看到一个塑料夹,封面写的是企业内部控制制度及流程,我是有点好奇的。

会议结束后,我就小声说:这个东西我拿去看看吧。他说不用拿走这个,我给你们发到群聊里。我看了两天多,反正没看明白,就是觉得真好,太详细了。、今天借此机会分享一下,说不定大家有需要参考的。

本企业内部控制制度和流程一共分为8个部分:

1、内部控制的基础2、供应生产销售内部控制制度3、资金内部控制制度4、 财务会计内部控制制度5、 全面预算制度6、内部审计制度7、 投资内部控制制度8、子公司(企业)内部控制制度

文末可以获取电子版

最新完整版企业内部控制度及流程

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部分展示

第三篇 资金内部控制制度

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组织机构及岗位职责

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第四篇 财务会计内部控制制度

第一节内控概述

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第二节组织机构与岗位职责

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会计人员岗位职责

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固定资产、原材料、银行对帐会计

销售、税务及包装物会计

制单及维修材料会计

出纳

第三节授权体系

第四节管理制度

……

好了,内容比较多,篇幅太长展示不完整。以上内容在企业中能够参考用到的,可以分享完整版电子格式。

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