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01 人力业务计划制订
02 人力业务计划调整
03 人力业务成本预算
04 人力业务计划实施
一、人力业务计划制订
人力业务计划，是指对人力资源总体规划的具体实施和对人力资源管理具体业务的部署。人力业务计划是人力资源总体规划的展开化和具体化，其执行结果应能保证人力资源总体规划目标的实现。
人力业务计划制订的内容，主要包括人员配备计划、人员补充计划、人员使用计划、人员培训开发计划、绩效考核计划、薪酬激励计划、劳动关系计划和退休解聘计划等，具体如表3-16所示。
表3-16 人力业务计划制订的主要内容
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序号 | 主要内容 | 具体说明 |
1 | 人员配备计划 | 人员配备计划是企业对中长期内处于不同职位、部门或工作类型的人员分布状况进行设计。人员配备计划要确定合适的人员配备规模以及与之对应的人员结构，这是确定企业人员需求的重要依据 |
2 | 人员补充计划 | 企业中经常会因为各种原因而出现空缺的职位或新职位，如企业规模的扩大、人员的退休、辞职、解聘等。人员补充计划，就是指企业针对这些情况制定必要的政策和措施，以保证空缺职位和新职位能够及时得到补充 |
3 | 人员使用计划 | 人员使用计划包括人员晋升计划和人员轮换计划。晋升计划是根据企业的人员分布状况、层级结构、未来发展制定人员的晋升政策。轮换计划是为培养员工的多方面技能、丰富工作经历而制定的工作岗位定期流动计划 |
4 | 人员培养计划 | 人员培训开发计划是企业在对员工所需知识和技术进行调研、评估的基础上，为保证企业发展所需而事先制定的人才储备计划。人员培训开发计划与人员配备计划、人员使用计划密切相关，企业应根据可能出现的职位空缺和时限，分阶段、有目的地对员工进行培训与开发工作 |
5 | 绩效考核计划 | 绩效考核，是指收集、分析、评价和传递员工在其工作岗位上的行为表现和工作结果等信息的过程。企业应该根据绩效考核决定人员任用、人员调配、人员培训和确定劳动报酬等 |
6 | 薪酬激励计划 | 薪酬激励计划包括薪酬结构、工资总额、福利项目、激励政策等 |
7 | 劳动关系计划 | 劳动关系计划是关于减少和预防劳动争议、改进劳动关系的计划 |
8 | 退休解聘计划 | 企业可以通过制定退休解聘计划的方法，做好员工的退休工作和解聘工作，使员工离岗程序正常化、规范化 |
每项人力业务计划都应该由目标、政策、制度、预算等构成，企业应当注意保持人力业务规划内部的平衡。例如，人员补充计划与人员培训开发计划之间，薪酬激励计划与人员使用计划、人员培训开发计划之间的衔接和协调。
当企业需要补充某类员工时，如果信息能够及时传达至培训部门，并列入人员培训开发计划，则这类员工就不必从外部补充；当员工通过培训开发计划提高了工作能力与素质，而在使用和薪酬方面却没有相应的政策和措施，就容易挫伤员工接受培训开发的积极性。
二、人力业务计划调整
对企业人力业务计划进行调整，即企业需要根据自身发展的实际情况，以及各个人力资源业务计划的目标、制度政策等对人力业务计划进行设计和调整，具体如表3-17所示。
表3-17 人力资源业务计划目标、制度政策设计与调整
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业务计划 | 制度调整目标 | 制度调整政策内容 |
总体计划 | 总目标，人员的层次、素质与年龄结构，人员的总量及分类，绩效目标，战略性人才培养目标，员工满意度等 | 扩员、收缩或保持稳定政策，人力资源的管理方式与职责等 |
人员配备计划 | 由各部门确定人员结构优化目标，实现绩效改善或提高 | 人员配备政策，任职条件 |
人员补充计划 | 人员类型、数量，人力资源结构，绩效改善 | 人员素质标准，人员来源范围，起点待遇 |
人员使用计划 | 定岗定员标准，后备人员数量保持，职务轮换幅度、改善人员结构，提高绩效目标 | 人员晋升政策、晋升时间，职位轮换范围和时间，未提升人员的安置 |
人员培训开发计划 | 人员素质及绩效的改善，长短期培训类型与数量，提供新人员，转变员工的劳动态度 | 培训时间与效果，培训获证资格认定 |
绩效考核计划 | 增加员工参与，增进绩效，增强组织凝聚力，改善企业文化 | 绩效考评标准和方法，沟通机制 |
薪酬激励计划 | 人才流失减少，提高士气，绩效改进 | 薪酬政策，激励政策 |
劳动关系计划 | 减少投诉和不满，降低非期望离职率，改进干群关系 | 参加管理，加强沟通 |
退休解聘计划 | 劳动成本降低，劳动生产率提高 | 退休政策，解聘程序 |
三、人力业务成本预算
人力业务成本预算，是人力资源计划编制过程非常重要的一个部分。通常情况下，人力业务成本预算主要包括内部预算、经营预算、组织预算3个范畴，具体如下。
内部预算范畴
内部预算对企业在一个财务年度开展人力资源管理工作所需要的全部费用，通常可以采取固定表格的形式记录有关预算项目
经营预算范畴
经营预算主要包括工资费用，如绩效奖金费用；涉及员工的相关保险及其他支出，如养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险、住房公积金、工会基金费用等；培训教育费用；员工辞退的离职补偿费用等
组织预算范畴
组织预算，主要是指为促进企业战略目标达成而进行的人力资源规划相关活动的组织费用
四、人力业务计划实施
企业人力业务计划设计完成之后，应该交由上级领导进行审批和提供相关修改意见。通常情况下，人力业务计划是由人力资源总监编制，上报至总经理审批再进行实施。
在人力业务计划具体实施过程中，企业相关责任人应该注意以下事项。
1．人力业务计划涉及影响企业战略规划的，其指导政策、战略方针的设计必须由企业高层领导进行决策。
2．企业高层领导及人力资源总监需要对人力业务计划的实施情况进行协调和监督，并对人力业务计划的实施效果进行评估。
3．人力资源部门不仅要完成本部门的工作，还要指导其他部门的人力业务计划工作顺利进行。同时，其他部门应主动与人力资源部门沟通，共同实现人力业务计划目标。
以下是人力业务计划实施工作的具体程序，企业应该按照改程序对人力业务计划的组织与实施进行有效管理，具体如表3-18所示。
表3-18 人力业务计划实施的具体程序
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序号 | 实施步骤 | 具体内容说明 |
1 | 成立人力业务计划实施小组 | 具有竞争优势的专业管理人才是企业实现战略规划重要的组织保证。为了切实保证企业人力业务计划目标的顺利实现，企业应首先建立起一支反应迅速、机动灵活的人力资源业务计划专业实施小组 |
2 | 实现企业内部资源合理配置 | 人力业务计划的实施有赖于企业技术、财力、物力、人力和信息等资源的合理配置和有效运作，企业应该根据人力业务计划的要求制定职能部门项目规划和经费预算，将主要资源集中在发展重点上，以确保人力资源总体规划目标的实现 |
3 | 完善内部人力管理支持系统 | （1）企业要对原有的人力资源政策和规章制度进行全面检索，并做出必要的调整和更新，使之成为人力业务计划实施的重要支撑 （2）企业要建立起畅通的信息传输、处理、存储和反馈渠道，以对人力业务计划的实施过程进行有效的监控 （3）企业要优化职能部门和业务部门的办事程序，以提高组织和人员的工作效率，增强实施战略目标的兼容性 （4）企业要建立起灵活的内部监控和制衡系统，以确保人力业务计划设计与实施方向的准确性与科学性 |
4 | 有效调动企业全员积极性 | 人力业务计划的实施有赖于企业全体员工的积极性、主动性和创造性。企业应该通过培育企业精神、营造良好工作氛围、倡导一流业绩以及物质精神双向激励等措施调动员工的一切积极因素，以推动企业人力业务计划的顺利实现 |
5 | 充分发挥领导核心导向作用 | 人力业务计划的制定与实施，实质上是企业领导者的重要职责。企业领导者应高瞻远瞩、审时度势，有效对人力业务计划具体实施过程进行引导、监督和控制，最终顺利实现企业人力业务计划的决策目标 |
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