目录
第一部分 内部环境 …………….. 1
第一章 组织结构 ………1
第二章 发展战略管理 ……………….31
第三章 社会责任管理 ……………….37
第四章 企业文化管理 ……………….57
第二部分 通用业务流程 …… 63
第一章 资金管理 …….63
第二章 资产管理 …….93
第三章 全面预算管理 ……………. 112
第四章 财务报告管理 ……………. 123
第五章 人力资源管理 ……………. 140
第六章 合同管理 …. 156
第七章 担保管理 …. 171
第八章 业务外包管理 ……………. 180
第九章 信息系统管理 ……………. 189
第十章 内部审计管理 ……………. 207
第十一章 信息披露管理………… 218
第十二章 内部信息传递管理… 236
第十三章 内部控制管理………… 243
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