国企公司内部控制手册及管理流程(410页)(集团公司内部控制手册)

目录

第一部分 内部环境 …………….. 1

第一章 组织结构 ………1

第二章 发展战略管理 ……………….31

第三章 社会责任管理 ……………….37

第四章 企业文化管理 ……………….57

第二部分 通用业务流程 …… 63

第一章 资金管理 …….63

第二章 资产管理 …….93

第三章 全面预算管理 ……………. 112

第四章 财务报告管理 ……………. 123

第五章 人力资源管理 ……………. 140

第六章 合同管理 …. 156

第七章 担保管理 …. 171

第八章 业务外包管理 ……………. 180

第九章 信息系统管理 ……………. 189

第十章 内部审计管理 ……………. 207

第十一章 信息披露管理………… 218

第十二章 内部信息传递管理… 236

第十三章 内部控制管理………… 243

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