质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案（环境和职业健康安全管理体系采用策划实施）-云科研-广西壮族自治区亚热带作物研究所

质量、职业健康、安全和环境管理体系

建立及实施策划方案

质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案

　　 ** 塑件化工厂 QHSE 一体化管理体系建立及实施策划方案 XX-03-31

　　一、目的和意义
　　塑件化工厂的生产活动涉及质量管理、人力资源管理、环境管理、职业健康安全管理、财务管理等方方面面，单纯采用一种管理模式必然难以满足客观需要。随着 ISO9000 认证、 ISO14000 认证和 OHSAS18000 认证的迅速发展，为了适应各种情况的需要，企业可能需要多种管理体系的认证，由于 QMS 、 EMS 、 OHSMS 三个体系在管理目的、对象的不同，三个标准之间存在着明显差异，由于我厂负责质量、环境保护和职业健康安全的是两个部门，三个体系自成系统，我厂在实施时采用了各自独立的体系，出现了文件大量重复、争资源、政令不统一、信息不能共享、导致企业管理效率降低、相同的工作重复且难以控制和实施。 ISO9000 、 ISO14000 、 OHSAS18000 管理体系具有兼容性，在标准的思想、标准要素等内容上有很强的关联性，在体系的运行模式、文件的架构上也是基本相同的，在文件、记录、内审、管理评审等管理要素可以实行共享。就质量、环境、职业健康和安全的性质而言关联性也是很明显的，如果质量控制不好，就要多出废品、浪费能源和原材料，废品处理也可能带来污染；由于环境污染的受害者往往首先是企业职工，就同时产生了职业健康和安全问题。特别在我们化工等高风险行业这种关联性更加明显，如火灾和爆炸、危险化学品泄漏等事故一旦发生，既是质量事故，又是环境灾难，也同时会有人员伤亡或财产损失。所以需要采取综合的措施，将质量、环境、职业健康和安全一起考虑，实施一体化管理，从而使各管理领域优势互补降低管理费用、减少管理上的不协调、提供整体解决问题的能力、提高管理效率，解决管理体系运行中的问题。
　　在今年的 QHSE 体系认证工作中，在认证公司咨询组的协助下，通过提供相关培训及咨询指导，达到以下目标：
　　 1 、依据中国 **HSE 管理体系标准和国际互认的质量管理体系标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准的要求，建立一套行之有效的 QHSE 一体化管理体系，使塑件化工厂的 QHSE 管理体系与国际国内的先进管理模式保持一致。
　　 2 、完成环境管理体系换版转换工作，保持环境管理体系认证证书的连续性。
　　 3 、通过提供各种 HSE 培训，使相关人员能够掌握 QHSE 管理知识、危险源辨识 / 风险评价、环境因素识别 / 环境影响评价方法， HSE 运行控制和产品实现过程控制知识，确保所建立的 QHSE 一体化管理体系能得到有效实施、保持并实现持续改进。
　　 4 、强化产品实现过程控制，实现产品质量的最优化，满足顾客期望；系统并有效地识别与生产、活动、服务及其他业务活动有关的危害 / 环境因素和事故隐患，采取适当的预防和控制措施消除或降低事故发生，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展。

　　二、依据标准
　　塑件化工厂 QHSE 一体化管理体系将同时满足下述四个管理体系标准的要求：
　　 Q/SHS 0001.1-XX 《中国 ** 集团公司安全、环境与管理体系》
　　 GB/T 19001-XX 《质量管理体系要求》
　　 GB/T 45001-XX 《职业健康安全管理体系规范》
　　 GB/T 14001-XX 《环境管理体系要求及使用指南》

　　三、资源准备
　　 1 、领导决策
　　高层管理者确立企业统一的宗旨及方向，应当创造并保持员工能充分参与实现企业目标的内部环境，建立 QHSE 一体化管理体系是高层管理者的英明决策，高层管理者应为 QHSE 一体化管理体系的建立提供强有力的领导和承诺，提供人财物等资源的支持，亲自参与 QHSE 一体化管理体系建立和实施活动，对资源、职责和其他问题实施决策，提供必需的支持。
　　我厂厂长袁立明任命副厂长周宝刚为管理者代表，全权负责一体化管理体系的建立、实施和保持。
　　 2 、组建工作组
　　一体化管理体系的实施是我厂各部门的工作，齐抓共管是体系成功的关键，工作组的建立极其重要。我厂决定以质量技术部、安全环保部为主，各主要职能管理部门选派人员参加。
　　 3 、组建内审员队伍
　　管理部门应至少有一人参加，基层单位应至少有二人及以上参加。
　　 4 、全员动员
　　为便于一体化管理体系的有效开展，计划进行一些宣传活动，让职工了解实施管理体系的重要性。
　　 5 、时间保证
　　工作组和内审员在体系建立阶段有大量工作要做，应给予充分的时间保证。
　　 6 、一体化管理体系建立的时间安排
　　我厂的 QHSE 一体化管理体系建立实施咨询工作自 XX 年 4 月开始至 XX 年 8 月结束，其中 XX 年 7 月底前完成管理手册和程序文件，确保 XX 年 10 月进行环境管理体系换版认证审核。

　　四、整合计划及工作内容
　　体系整合工作共分六个阶段进行，第一阶段体系知识和标准宣贯培训、第二阶段初始 QHSE 管理评审、第三阶段一体化管理体系的策划、第四阶段文件化体系的建立、第五阶段一体化管理体系试运行、第六阶段监视测量、内部审核和管理评审
　　第一阶段：体系知识和标准宣贯培训
　　体系知识和标准要求宣贯培训的目的是通过广泛深入的宣传教育和推广培训提高全员的 QHSE 意识和规则意识。特别是领导作用、全员参与、持续改进、过程方法、管理的系统方法、基于事实的决策方法和以顾客为关注焦点、与供方互利的关系等管理原则的了解和标准的理解掌握。领导作用的充分发挥是建立和实施有效一体化管理体系的先决条件，全员的参与是建立和实施一体化管理体系的基础。深入学习理解四个体系标准的要求，切实掌握 Q/SHS 0001.1-XX 、 GB/T 19001-XX 、 GB/T 28001-XX 、 GB/T 24001-XX 四个标准的基础要求，分析评估四个体系标准的异同点。
　　第二阶段：初始 QHSE 管理状态评审
　　做好初始 QHSE 管理评审是提出有挑战性方针目标、建立适合的一体化管理体系的前提，因此在策划管理体系时，应通过初始评审了解质量环境健康安全管理的特色、差距和努力达到的方向。初始 QHSE 管理评审包括：
　　质量管理过程及其相互作用的识别和控制现状分析；
　　我厂范围内的危害因素 / 我厂能够控制和能够施加影响的环境因素的识别、评价、重要因素确定和控制策划；
　　遵守法律法规和其他要求的情况分析和控制策划，识别出包括质量方面法律、技术规范、行业标准，适用于组织环境因素与职业健康安全的法律法规标准，以及相关方的质量环境和安全方面的要求；
　　历史上曾经发生的事件、事故情况调查分析等等。
　　第三阶段：一体化管理体系的策划
　　依据初始 QHSE 管理评审的结果，结合实际由最高管理者批准组织在质量环境健康安全管理方面的承诺、方针目标作为一体化管理体系的建立和保持的基础。
　　确定我厂 QHSE 一体化管理体系运作的范围。
　　确定我厂开展 QHSE 一体化管理体系的最终组织机构，明确作用、职责和权限并予以沟通。
　　针对重大 HSE 因素制定目标指标和旨在实现目标指标的管理方案。
　　确定 QHSE 一体化管理体系的实施要素及保障要素的开展方式。
　　确定体系文件的架构和层次。
　　第四阶段：文件化体系的建立
　　文件是一体化管理体系的外在表现，应能反映出整个体系的全部要求，符合四个标准和企业的质量、环境、健康安全管理实际。
　　建立 / 完善一体化的管理手册和必需的程序文件，程序至少应包含：文件与记录控制程序，内部审核管理程序，不合格 / 不符合处理程序，纠正预防措施控制程序，环境安全因素管理程序，法律法规管理程序，人力资源 / 培训管理程序，信息交流咨询管理程序，应急准备响应程序，监测与测量管理程序等；
　　完善为控制过程、环境因素、风险所需要的其他文件 / 规范 / 要求；
　　合理安排为证实体系有效运转和用于追溯的记录；
　　识别外来文件的控制要求并保持。
　　第五阶段：一体化管理体系试运行
　　按照文件的规定和策划的结果实施管理，对识别出的过程 / 重要环境因素 / 重要危险因素进行控制，执行旨在实现目标的管理方案，包括对应急情况的管理、对相关方施加影响等以及安排所需的支持性的培训、交流等活动。保存所需的各种实施记录并妥善管理。有效实施一体化管理体系文件，是体系成败的关键，各部门应严格按照体系文件的规定要求去做。分层次对体系文件进行大规模培训，重点是领导层和重点岗位员工。各部门按相关文件规定进行实施。各部门对实施的情况进行记录。修改完善体系文件，满足可操作性要求。
　　第六阶段：一体化管理体系的监视测量、内部审核及管理评审
　　实施过程 / 体系的监控，包括顾客满意、产品 / 过程质量、遵守相关法规要求情况、环境 / 安全绩效 / 表现等，所需监视测量仪器管理。对监控中出现的问题采取适当的措施，以持续改进整个管理体系。体系试运行 1 － 2 个月后进行一次一体化管理体系内部审核，由管理者代表亲自负责组织该项工作，对体系的运行情况作全面检查，判定体系的符合性和有效性。收集目标指标完成情况、守法情况、内审情况等资料准备管理评审，最高管理者主持管理评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。保存整个监控过程和纠正措施、预防措施的记录，为监视测量的符合性提供证据。提交管理体系认证申请。
　　附件：进度表