内部控制规范—合同协议管控职责划分与合同协议授权审批制度(合同管理内部控制制度)

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合同协议管控职责

对合同协议实施内部控制,企业应建立合同协议管理岗位责任制,确保合同协议的拟定、审批与执行分开,并互相制约与监督。企业中与合同协议管控有关的岗位及其职责权限,具体如表所示。

内部控制规范—合同协议管控职责划分与合同协议授权审批制度(合同管理内部控制制度)

合同协议授权审批制度

合同协议授权审批制度规范了企业合同协议授权审批权限,有利于防范和降低不规范合同协议给企业带来的风险。具体制度内容示范如下。

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