仓库管理制度
1.0目的
为了更好地发挥XX公司（以下简称"公司"）仓库对货物的保管和调配功能，规范公司仓库的货物管理程序和仓库管理人员日常作业行为，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。确保公司资产不流失和所需货物质量合符要求，保证仓库货物供应不影响公司日常运营，特制定本制度。
2.0 范围
本制度适用于公司仓库的日常管理。
3.0 职责
行政人事部：负责按本制度做好仓库的日常管理。
4.0仓库管理制度
4.1货物验收入库。
4.1.1 采购的货物到达公司后，保管员应通知申购部门负责人依据经批准后的《申购单》和供应商提供的《送货单》上所列货物名称、数量、质量要求等，对货物进行核对、清点和对质量进行验收。
4.1.1.1经验收质量不符合申购要求的不得办理签收和入库。
4.1.1.2经验收数量超过申购要求的，原则上应拒绝签收超过部分；数量不足的，由保管员与总公司采购员明确补充采购回来的时间，并按时进行跟催。
4.1.2 对拟入库物资核对、清点后，由保管员及时填写《入库单》，经申购部门负责人签字后，保管员、出纳员各持一联做帐，采购人员持一联做购款报销凭证。
4.1.3保管员开具《入库单》后，应立即将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。
4.1.4货物放入仓库后，保管员应立即按类别填写《货物进销存报表》，并在2小时内按"5S"的规定将货物摆放在规划指定的区域内和建立《库存卡》。
4.1.5保管员在对货物进行验收和办理入库时要严格把关，有以下情况时应拒绝验收或入库。
4.1.5.1没有经批准的《申购单》的。
4.1.5.2与合同、计划或《申购单》物品名称、规格、质量不相符的货物。
4.1.5.3数量超过经批准的《申购单》的超出部分（超出部分经申购部门负责人签名承诺在二个月内使用完毕的除外）。
4.1.6公司采购回来的所有货物都必须先行在保管员处办理验收和入库手续后，申购部门方能按程序领出使用。如属大件物品不利于仓库存放或采购回来时需要立即使用的，可以在验收后不将货物放置仓库内，但必须由相关验收人到现场进行验收和按本制度办理出入库手续。
4.1.7货物入库后，保管员应立即了解货物特性，并采取合理的保护措施，防止物资受到损坏。
4.2货物保管（仓库的日常管理按"5S"的规范进行）。
4.2.1货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到"二齐、三清、四定位"。
4.2.1.1二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
4.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。
4.2.1.3四定位：按区、按架、按排、按位对货物进行定位。
4.2.2仓库货物的登、记帐和记卡工作必须在事件发生的当日内完成，并妥善保管好相关的票据，于每月
5日前将上月的相关票据转行政专员处存档。
4.3 货物的领发。
4.3.1各部门在拟领货物时，须先到保管员处查询仓库库存，如没有库存或不够的，应按公司《采购管理制度》先行进行申购。
4.3.2各部门从公司仓库领用货物时，要在《领料单》上写明使用部门、用途、保管人等，经本部门和行政人事部负责人签字批准后（价值1000元以上的固定资产还需公司经理批准），由保管员发出，然后发出人和领用人在《领料单》上签名确认。
4.3.3保管员在发出货物时，如有使用说明书的，应将使用说明书一并发放给领用人。
4.3.4如《领料单》未按程序进行审批、字据不清或被涂改的，保管员必须拒绝发放货物。
4.3.5在领用货物时，保管员必须按入库时间的先后，遵照"先进先出"的原则进行发放。
4.3.6任何人不办理领料手续，不得以任何名义从库内拿走物资，不得擅自在仓库中乱翻乱动，出现上述行为时，保管员需进行制止和纠正其行为，情节严重的还应报告行政人事部经理按《奖惩制度》处理。
4.3.7除损耗品外的货物在二次或多次领用时，领用人必须"以旧换新"，如旧的物品遗失，必须报行政人事部经理按相关管理制度的规定进行处置，并由行政人事部经理在《领料单》的"备注"栏中签字批准后，方能发出。
4.3.8物品的领用遵守"谁领用，谁负责保管"的原则，《领料单》必须领用人本人签名，不得代签、代领和冒领。
4.4仓库环境卫生、安全管理。
4.4.1保管员必须定期、不定期按"5S"管理的要求对仓库内进行清洁、整理，确保仓库内无明显灰尘和杂物。
4.4.2保管员必须保证库房通风、干燥，做好防水、防潮、防锈、防虫、防鼠、防火和防盗工作。
4.4.3仓库必须按规定配置消防器材，并定期检查、维护、补充，仓库全范围内严禁吸烟和禁止明火，如有违反者严格按《奖惩制度》的规定进行处理。
4.4.4仓库保管员每天下班必须检查仓库门窗和非必要电源是否关闭，发现异常情况应及时处理和报告行政人事部经理。
4.4.5易潮物品不得直接放置于地面。
4.4.6非仓库工作人员谢绝进入仓库，如确因工作需要进入的，必须在保管员的陪同下方可进入。
4.5盘点管理。
4.5.1仓库保管员必须会同出纳员于每月1日对仓库上月的出、入库情况进行一次全面盘点，确保账、卡、物三者100%一致，并填写《仓库月度盘点表》。如发生账、卡、物不符的，出纳员应立即报行政人事部经理组织查明原因，如涉及违规的，由行政人事部经理报公司经理和总公司财务部部长按相关管理制度处理，做到仓库月清月结。
4.5.2回收的报废物品必须设置专用的区域进行存放和保管，由保管员于每季度末月底填写《仓库物品处置申请表》，并会同行政人事部经理,总公司采购员共同确定处理方式后，统一处理。
4.5.3存放于仓库的呆滞积压达六个月的物品，由保管员按4.5.2条的规定进行处理。
4.5.4盘点时参与盘点人必须确保盘点数量的准确性和公正性，不得弄虚作假和虚报数据，因盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘的，由行政人事部经理组织按《奖惩制度》和《绩效管理制度》的规定追究相关责任人的责任。
4.5.5仓库盘点期间，不得办理入库，以免混淆。
5.0仓库管理流程
物品验收→物品入库→物品保管→物品领用和出库→库存盘点→报废/呆滞物品处置
6.0其它
6.1本制度最终解释权归公司行政人事部所有。
6.2本制度自20XX年X月X日起试行二个月，试行结束后如无修订版颁布，则自动形成正式版。
6.3自本制度试行之日起，公司与《仓库管理》相关的原有管理条款自动失效。
7.0附录
7.1《申购单》JD-CK-016-01
7.2《入库单》JD-CK-016-02
7.3《货物进销存报表》JD-CK-016-03
7.4《库存卡》JD-CK-016-04
7.5《领料单》JD-CK-016-05
7.6《仓库月度盘点表》JD-CK-016-06
7.7《仓库物品处置申请表》JD-CK-016-07
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