工程变更流程与内部控制矩阵(工程变更流程与内部控制矩阵的关系)

工程变更流程与内部控制矩阵(工程变更流程与内部控制矩阵的关系)

关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!

1.工程变更流程

工程变更流程与内部控制矩阵(工程变更流程与内部控制矩阵的关系)

2.工程变更内部控制矩阵

控制点

风险描述

内控要求

控制措施

控制频率

控制类型

责任部门(岗)

控制依据

B3、C3、D3

未及时发现施工方面存在的问题,导致问题长期存在,埋藏隐患;未按规定及时提出变更申请,耽误变更时机,导致问题一时难以解决

确保发现问题后第一时间提出变更申请

1.建设单位要建立严格的工程变更审批制度,严格控制工程变更,确需变更的,要按照规定程序尽快办理变更手续,减少经济损失

2.施工单位至少应按月对完成投资情况进行统计、分析和对比,工程的实际进度与批准的合同进度计划不符时,施工单位应提交修订合同进度计划的申请报告,并附原因分析和相关措施,报监理单位审批

按需不定期

审查核对

工程项目部经理、外部施工单位负责人、外部监理单位负责人

“工程建设承包合同”“工程监理合同”“工程项目部工作制度”

C4、A5、D5

未经建设单位、施工单位、监理单位协商就随意变更工程项目,导致工程内容与进度均不符合合同要求

保障工程变更的合理性与规范性

加强对工程变更项目的研究与考察,且必须经建设单位、监理单位和施工单位集体商议,同时严加审核文件,提高审批层级,依法需报有关政府部门审批的,必须取得同意变更的批复文件

按需不定期

职责分工

工程项目部经理、外部施工单位负责人、外部监理单位负责人

“工程建设承包合同”“工程监理合同”“工程项目部工作制度”

B7

未准确了解变更情况,盲目进行变更设计,制定的变更方案不科学、不合理、不实用,导致工程变更没有取得效果,甚至进一步延误工程进度

确保做的变更设计是符合变更需要的

1.加强对变更原因的了解,多与建设、施工、监理单位沟通

2.尽快落实变更设计,避免耽误工期

3.加强对变更方案的审查核对,确保方案符合要求

按需不定期

职责分工

工程项目部经理、外部设计单位负责人

“工程设计合同” “工程项目部工作制度”

D10

变更指示不准确或不及时,耽误工程变更的时机,影响整个工程进度

确保变更指示被及时、准确发出

1.加强对变更指示的检查与审核,确保变更指示准确无误

2.在规定时间内发出变更指示,建立提醒与后检查机制确保指示被及时发出

按需不定期

职责分工

工程项目部经理、外部监理单位负责人

“工程监理合同”“工程项目部工作制度”

C11、D11

未及时进行工程变更或未正确理解变更事项的重要性,导致变更结果不理想;工程变更被严重延误,错过最佳变更时间,耽误整体工期;未吸取变更时间的教训,导致后续依旧出现需要变更的情况;未处理好因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动等相关事宜,影响合作关系

确保工程变更被快速、准确地执行,并深刻认识到了之前工作的不足

1.工程变更获得批准后,应尽快落实变更设计和施工,施工单位应在规定期限内全面落实变更指令

2.因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的,应当提供完整的书面文件和其他相关资料,并对工程变更价款的支付进行严格审核

3.对工程变更价款的支付实施更为严格的审批制度,变更文件必须齐备,变更工程量的计算必须经过监理单位复核并签字确认,防止施工单位虚列工程费用

4.如因人为原因引发工程变更,如设计失误、施工缺陷等,应当追究当事单位和人员的责任

按需不定期

职责分工

工程项目部经理、外部建设单位负责人、外部监理单位负责人

“工程建设承包合同”“工程监理合同”“工程项目部工作制度”

#弗布克#企业内部控制 #工程变更流程 #流程#方法#标准#

领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:

1.本资源编号:3061

2.关注 评论 转发,然后私信“资料

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2024年4月15日 上午10:49
下一篇 2024年4月15日 上午11:01

相关推荐

  • 克什克腾旗重大科研项目 克什克腾旗2021年发展项目

    克什克腾旗重大科研项目: 克什克腾旗2021年发展项目 克什克腾旗位于中国内蒙古自治区,是中国北部的重要区域之一。该地区拥有丰富的自然资源和独特的民族文化,是中国重要的草原文化地带…

    科研百科 2024年3月30日
    155
  • 科研项目质量评述

    科研项目质量评述 科研项目质量是衡量一个国家或组织科研实力的重要指标之一。一个好的科研项目,不仅能够推动科学技术的发展,也能够提高研究人员的声誉和工作效率。因此,科研项目质量评述是…

    科研百科 2025年3月7日
    0
  • 安徽农金oa登录入口

    安徽农金oa登录入口: 实现高效管理的第一步 安徽农金是一家拥有悠久历史的银行,它在中国农村金融领域中扮演着重要的角色。然而,随着银行业务的快速发展,管理效率也变得越来越重要。为了…

    科研百科 2024年11月16日
    9
  • 大学科研项目经费

    大学科研项目经费:推动科技创新的关键力量 大学科研项目经费是推动科技创新的关键力量之一。随着科技的不断发展,科研项目经费的需求也在不断增加。大学作为科技创新的重要场所,必须保证科研…

    科研百科 2025年2月1日
    0
  • 听说初级会计延期8月!奉上初级会计的两科如何备考?(初级会计可以延期考试)

    听说初级会计延期8月,初级考试将近!停止摆烂!奉上初级会计的两科如何备考? 由于初级会计考试要求考生需在一年内一次性通过两个科目才可以拿证,所以大家要做好两门科目的备考,不能顾此失…

    科研百科 2022年7月16日
    224
  • 稀土最新科研项目

    稀土最新科研项目 稀土是一种非常重要的矿产资源,被誉为“地球之金”。近年来,随着科技的不断进步,稀土的应用领域也在不断扩展。为了探索稀土资源的利用方式,许多最新的科研项目正在进行中…

    科研百科 2025年3月15日
    0
  • 快讯!厦门五个区发布积分入学细则!(厦门市入学积分细则)

    今天,思明区、湖里区、集美区、海沧区、同安区、发布《2020年进城务工人员随迁子女小学积分入学办法实施细则》。 翔安区呢? 请密切关注我们吧! 先说一个重要提醒 今年多少分能上, …

    科研百科 2023年1月21日
    609
  • 分享5个存钱计划,助你实现经济独立(有效的存钱计划)

    我是小言,一个专注个人成长和生活感悟的90后,点击上方关注,和我一起提升自己,精进成长。 文/小言 图/网络,侵删 岁月不饶人,时间从来都经不起推敲,一转眼,自己就到了3字开头的年…

    2022年6月3日
    287
  • 柯桥区项目生产管理系统

    柯桥区项目生产管理系统 柯桥区项目生产管理系统是一种用于柯桥区企业生产管理的软件系统。该系统可以帮助柯桥区企业提高生产效率,降低成本,提升产品质量。 柯桥区项目生产管理系统的优势在…

    科研百科 2025年1月27日
    0
  • 打官司从开始到结束全流程!一文看懂少跑冤枉路(打官司需要走的流程)

    打官司一直是我们普通老百姓避而远之的话题,但是很多时候又不得不跟打官司联系上。一旦遇到打官司,很多人就不知道该如何是好了,这时候就会有很多人在不明白打官司的具体事宜下病急乱投医,导…

    2022年6月4日
    354