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人力资源内控稽核目录 | |||||
▲表示基础 ●表示提高 ★表示完备 | |||||
类型 | 序号 | 管理/实务操作内容 | 制度/文件 | ||
组织架构与规划 | 管理 | 1 | 人力资源规划 | 《**公司**年人力资源规划》 | ★ |
2 | 组织机构与岗位设置 | 《**公司组织机构与岗位设置管理办法》 | ▲ | ||
3 | 员工职业生涯的规划 | 《**公司员工职业生涯规划》 | ★ | ||
实操 | 4 | （设计/修订)公司/部门的组织架构 | 《**公司组织架构图》 | ▲ | |
5 | 明确部门工作职责及权限分工 | 《**公司部门职责》 | ▲ | ||
6 | 编撰和修改公司各岗位的描述内容 | 《**公司**年岗位说明书》 | ▲ | ||
7 | 定岗定编 | 《**公司**年各部门岗位名称一览表》 | ▲ | ||
8 | 制定人力资源部的年度（半年度）工作计划/总结 | 《**公司**年度人力资源工作计划/总结》 | ▲ | ||
干部管理 | 管理 | 9 | 制定公司干部聘免等管理内容的相关办法 | 《**公司干部管理办法》 | ▲ |
10 | 建立公司后备干部推荐、评价、培养、使用的机制 | 《**公司后备干部管理办法》 | ● | ||
实操 | 11 | 办理公司中层干部的聘免手续 | ▲ | ||
12 | 确定后备干部人选 | ▲ | |||
13 | 因公出国政审工作 | 集团及国控相关文件 | ▲ | ||
招聘管理 | 管理 | 14 | 制定公司招聘原则、要求、渠道等规定 | 《**公司招聘管理办法》 | ▲ |
实操 | 15 | 需求调研，编写年度用人计划，制定招聘方案 | 《**公司岗位说明书》 | ▲ | |
16 | 发布外部招聘广告，联系猎头公司、测评公司 | ● | |||
17 | 发布内部招聘信息 | ▲ | |||
18 | 删选简历/发放通知（感谢信●） | 《公司应聘答谢模板》 | ▲ | ||
《面试通知书》 | |||||
19 | 面试 | 《**公司应聘登记表》《**公司面试题库》 | ▲ | ||
《**公司招聘测评报告》 | |||||
20 | 背景调查 | 《**公司背景调查表》 | ▲ | ||
21 | 安排录用人员体检 | 《**公司入职体检通知书》 | ▲ | ||
《**公司入职体检结果报告》 | |||||
22 | 发放录用通知书 | 《**公司录用通知书》 | ▲ | ||
23 | 招聘工作情况分析 | ● | |||
员工关系 | 管理 | 24 | 建立集体协商制度，工会工作 | 《**公司集体合同》 | ● |
25 | 建立劳动合同管理办法、工作流程 | 《**公司劳动合同管理办法》 | ▲ | ||
26 | 规范劳务人员管理行为 | 《**公司劳务人员管理规定》 | ● | ||
27 | 制定员工流动中保守商业秘密的规定 | 《**公司员工流动保守商业秘密的规定》《保密协议》 | ● | ||
28 | 规范劳动合同实施的争议调解 | 《**公司劳动争议调解实施办法》 | ● | ||
29 | 制定员工工伤的管理规定 | 《**公司员工工伤管理办法》 | ▲ | ||
30 | 制定人事档案管理规定 | 《**公司档案管理办法》 | ▲ | ||
31 | 制定实习生的管理规定 | 《**公司实习生管理办法》 | ● | ||
32 | 制定公司新员工入职的管理规范 | 《**公司新员工入职管理办法》《新员工入职引导》 | ● | ||
33 | 制定新员工在试用期内的管理规定 | 《**公司新员工试用期管理办法》 | ● | ||
34 | 告知员工本公司工作的责、权及行为规范等内容 | 《**公司员工手册》 | ● | ||
35 | 统一员工异动的规范内容和操作流程 | 《**公司员工异动管理办法》 | ● | ||
36 | 制定员工奖惩的管理规范 | 《**公司员工奖惩管理办法》 | ▲ | ||
37 | 规范员工离职的管理内容 | 《**公司员工离职管理办法》 | ● | ||
实操 | 38 | 与员工签订劳动（劳务）合同 | 《**公司劳动合同》 | ▲ | |
39 | 与合法资质的劳务派遣单位签订劳务派遣协议 | 《**公司劳务派遣协议》（劳务公司提供） | ▲ | ||
40 | 与公司提供特殊福利的员工签订服务期协议 | 《**公司员工服务期协议》 | ▲ | ||
41 | 与员工签订岗位聘用协议 | 《**公司岗位聘用协议》 | ★ | ||
42 | 劳动合同续签、终止、解除 | 《*公司劳动合同续签通知书》《*公司劳动合同续签评定表》 | ▲ | ||
《**公司劳动合同终止解除通知书》 | |||||
《*公司劳动合同终止协议书》《*公司协商解除合同协议》 | |||||
43 | 劳动合同变更 | 《**公司劳动合同变更协议》 | ▲ | ||
44 | 入职手续办理 | 《**公司员工登记表》《**公司员工入职须知》 | ▲ | ||
《**公司新员工入职通知《**公司员工调令》（入职） 》 《**公司员工手册》及签收单（归档保存） | |||||
45 | 员工岗位异动手续办理 | 《**公司员工异动审批表》 | |||
《**公司员工调令》（岗位变动） | ▲ | ||||
46 | 员工离职离岗手续办理（退休、终止、辞职、解除、内退、待岗、内退） | ▲ | |||
47 | 员工退休返聘手续办理 | ▲ | |||
48 | 员工奖惩手续办理 | ▲ | |||
49 | 员工工伤事务处理 | ▲ | |||
50 | 离退休人员管理（共享费发放、日常探望等工作） | ▲ | |||
51 | 人事档案的收集、整理、调阅（一级/二级档案） | ▲ | |||
人力资源内控稽核目录 | |||||
▲表示基础 ●表示提高 ★表示完备 | |||||
类型 | 序号 | 管理/实务操作内容 | 制度/文件 | ||
绩效薪酬 | 管理 | 1 | 建立符合公司管理要求的绩效考核制度 | 《**公司绩效考核管理制度/办法》 | ▲ |
《**公司KPI指标库》 | |||||
实操 | 2 | 制订、修改完善绩效考核方案（考核结构、周期等） | ▲ | ||
3 | 设定年度部门、岗位的指标内容、权重、指标值等 | 《**公司**年度**部门绩效考核量表》 | ▲ | ||
形成部门及岗位的考核量表 | 《**公司**年度**岗位绩效考核量表》 | ||||
4 | 中期可按需要对考核指标的各项内容进行修订 | ▲ | |||
5 | 按周期进行考核实施 | 《**公司**月/季部门绩效考核情况汇总表》 | ▲ | ||
《**公司**月/季部门员工绩效考核情况汇总表》 | |||||
6 | 绩效面谈、考核结果确认 | ● | |||
7 | 制定/修订公司中层/子公司高管年度的考核方案 | 《**公司**年干部考核方案》 | ● | ||
薪酬福利 | 管理 | 8 | 建立符合公司管理要求的薪酬福利管理制度 | 《**公司薪酬福利管理办法》 | ▲ |
9 | 建立公司干部职务消费管理制度 | 《**公司干部职务消费管理办法》 | ★ | ||
10 | 制定员工考勤及假期管理制度 | 《**公司考勤季假期管理办法》 | ▲ | ||
11 | 制定员工带薪年休假管理制度 | 《**公司带薪年休假管理办法》 | ▲ | ||
实操 | 12 | 根据薪酬福利管理制度制订工资方案福利方案 | 《**公司**薪酬等级表》 | ||
13 | 年末进行下年度的人工成本、工资总额预算 | 《**公司**年度人工成本预算表》 | ▲ | ||
14 | 为员工缴纳各类社会保险（企业、个人）-养老、医疗、失业、生育等 | ▲ | |||
15 | 为员工缴纳住房公积金（企业、个人） | ▲ | |||
16 | 定期进行人工成本分析 | 《**公司人工成本使用情况分析模板》 | ● | ||
17 | 考勤管理 | 《**公司员工请假审批表》 | |||
《**公司**月度**部门考勤汇总情况表》 | ▲ | ||||
18 | 带薪年休假管理 | ▲ | |||
19 | 工资台帐记录 | 《**公司工资台帐模板》 | ▲ | ||
人力资源内控稽核目录 | |||||
▲表示基础 ●表示提高 ★表示完备 | |||||
序号 | 管理/实务操作内容 | 制度/文件/工具 | |||
培训发展 | 管理 | 1 | 建立公司培训体系并制定相关的管理制度 | 《**公司员工培训管理办法》 | |
《**公司干部培训管理办法》 | |||||
《**公司培训费用使用管理办法》 | |||||
《**公司员工手册》 | |||||
实操 | 2 | 需求调研分析，编写年度培训计划，制定培训方案 | 《**公司**年度培训需求调研表》 | ||
《**公司**年度培训项目计划表》（年度） | |||||
《**公司员工教育培训申请表》（补充） | |||||
《**公司**年度培训费用预算表》 | |||||
3 | 建立内部培训讲师队伍 | ||||
4 | 编写/修改内部培训教程和教材 | 《**公司**年度内部培训教程》 | |||
《**公司**年度内部培训教材》 | |||||
5 | 建立关键性岗位的任职资质模型并与培训教程匹配 | ||||
5 | 培训实施 | 《**公司**月度培训课程安排表》 | |||
《**公司**课程培训签到表》 | |||||
《**公司培训物料准备清单》 | |||||
《**公司**课程培训效果评估表》 | |||||
《**公司**课程讲师评价表》 | |||||
6–1 | 新员工入职培训 | 《**公司员工手册》 | |||
6–2 | 员工在岗▲、转岗、晋升培训 | ||||
6–3 | 员工继续教育培训（含执业药师注册） | 《**公司员工教育申请表》 | |||
《**公司员工培训费用报销单》 | |||||
7 | 专项培训接受人员的服务期协议签订 | 《**公司员工服务期协议》 | |||
8 | 员工岗位证书的保管 | 《**公司员工岗位证书管理目录》 | |||
9 | 员工培训档案的记录、整理 | 《**公司员工培训记录手册》 | |||
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