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01 安全管理
02 设备管理
03 物料管理
生产部
安全管理
一、安全管理流程图
二、安全管理流程图描述
流程规范事项
1．流程规范的业务：安全管理工作。
2．本流程由 确定安全生产目标 事件触发，输入信息为 生产安全管理目标 ；本流程结束状态为 资料归档 ，输出信息为 企业稳健管理制度与规范的相关文件 。
管理职责
1．总经理，负责安全生产管理制度及安全事故处理方案的审批工作。
2．生产总监，负责确定生产生产目标，并在其权限内，负责安全生产管理制度、事故应急预案及安全事故处理方案的审核工作。
3．安全主管，负责相关制度、计划、方案的编制工作，及时处理安全事故，做好工作总结。
4．安全员，负责生产安全的监督与检查工作，组织对生产人员进行安全培训工作。
流程节点说明
1．确定安全生产目标：生产总监根据公司年度经营目标制定生产安全目标。
2．编制“安全生产管理制度”：安全主管根据安全生产目标要求编制“安全生产管理制度”，并提交生产总监和总经理审核、审批。
3．制订“安全工作计划”：安全主管根据“安全生产管理制度”的要求制订“生产安全工作计划”，并上报生产总监审核，审核通过后下发执行。
4．编制“事故应急预案”：安全主管对在执行“生产安全工作计划”过程中发生的安全事故进行预测，并根据预测的生产安全事故类型，制定相应的应急预案。
5．应急处理并上报：因操作不当或设备老化、故障等原因导致安全事故发生时，生产人员应及时通知安全员并进行应急处理，以防止事故扩大化。
6．安全工作总结：安全主管根据期间内安全事故的发生次数及相关人员的工作表现，对安全管理工作进行总结，发现不足并加以改进。
流程文件
1．安全生产管理制度。
2．安全生产工作计划。
3．安全事故应急预案。
流程优化思路
1．优化时间：安全管理人员应根据企业经营环境、组织、政策等相应的变化，于合适的时机进行流程优化工作，以使优化后的流程尽量减少对生产进度的影响。
2．拆分：由于处理安全事故环节跨专业或部门，为了提高工作效率，需要将流程“安全事故处理”环节进行拆分。
生产部
设备管理
一、设备管理流程图
二、设备管理流程图描述
流程规范事项
1．流程规范的业务：设备管理流程
2．本流程由 设备请购 事件触发，输入信息为 设备购置申请单 ；本流程结束状态为 资料归档 ，输出信息为 设备报废申请单 。
管理职责
1．总经理及生产总监，负责权限内的相关计划、制度、报告的审核、审批工作。
2．设备管理部，负责汇总设备使用部门的购置申请，负责购买并验收、安装设备，制定设备使用管理制度，并对设备进行维护和维修，同时负责旧设备的报废管理工作。
3．设备使用部门，根据实际需求提出设备采购申请，在设备验收、安装过程中协助设备管理部，并按照设备使用管理规定正确使用设备。
4．财务部，负责报废设备的账务处理工作，对设备购买计划及预算进行初步审核。
流程节点说明
1．设备请购：设备使用部门根据实际需求向设备管理部提出更新或购买新设备申请。
2．制订购买计划及预算：设备管理部以企业预算为依据制订设备采购计划，交财务部和生产总监审核，总经理审批。
3．设备验收：设备管理部对购得的设备进行验收。
4设备安装：设备使用部门配合设备管理部对设备进行安装调试，确认设备可以正常使用。
5．制订“设备使用管理制度”：设备管理部根据企业运营情况及设备的特殊要求制订相应的管理制度，对设备的保养、维修工作作出明确规定，提交生产总监和总经理审核、审批。
6．报废处理：设备管理部对老化、损坏或不适宜继续工作的设备进行检测后按照“设备报废管理规定”进行报废处理。
7．账务处理：设备报废后由财务部对报废设备进行账务处理。
流程文件
1．设备购置申请单。
2．设备验收报告。
3．设备养护计划。
4．设备报废管理规定。
流程优化思路
1．拆分：由于设备采购管理环节跨部门，为了提高工作效率，需要将流程“设备购置”、“设备验收”、“设备安装”环节进行拆分。
2．细化：增加或细化设备报废管理的环节，以具体该关键节点。
生产管理
物料管理
一、物料管理流程图
二、物料管理流程图描述
流程规范事项
1．流程规范的业务：物料管理。
2．本流程由 制定生产计划 事件触发，输入信息为 产品生产计划 ；本流程结束状态为 办理出库手续 ，输出信息为 物料出库单 。
管理职责
1．仓储部，负责确定物料存量，对采购物料进行验收，对合格物料办理入库手续，做好物料在存储期间的保管工作，保证出库物料的品质。
2．采购部，负责确定采购物料的数量，制订采购计划，选择合格供应商签订采购合同，完成物料采购任务。
3．生产部，负责制订生产计划，并及时向采购部提交物料需求计划。
流程节点说明
1．提交物料需求计划：生产部根据“产品生产计划”确定物料的需求量及需求计划后通知仓储部备料。
2．确定采购数量：仓储部对物料库存量进行确认后，确定物料缺额，通知采购部采购。
3．制订采购计划：采购部根据采购预算及物料需求计划制订相应的采购计划，并交财务部审核。
4．签订采购合同：采购部经过询价、比价、议价后选择合适供应商签订采购合同，并督促供应商按时交货。
5．物料验收：仓储部对物料的数量、包装等进行检查，确保入库物料的质量符合生产要求。
6．存储、保管：仓储部为入库物料妥善安排储位，并选择合适的堆码方式，并及时排查霉变、破损、虫蛀、潮湿等状况，保证在库物料的质量。
7．定期盘点：仓储部对库存物料应予以严密稽核清点，定期盘点。
8．物料出库检验：生产部提出领料需求后，仓储部对出库物料的数量、包装和质量进行检查，对合格物料进行备货。
流程文件
1．物料需求计划。
2．物料采购合同。
3．物料入库验收合格单。
流程优化思路
1．拆分：由于物料采购环节跨部门，为了提高工作效率，需要将流程物料验收环节进行拆分。
2．程序衔接：对管理流程进行整体统筹，避免程序衔接不紧密或执行不顺畅。
3．细化：增加或细化物料采购的环节，以具体该关键节点。
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