瑞金市多举措做实事业单位内控建设工作(事业单位内控工作的新做法和新成效)

中国江西网廉政频道讯 钟惠林报道:瑞金市采取多项措施,完善内控建设,打造事业单位科学有效的内控管理平台。

一、营造良好的内部控制环境,强化内部控制意识。一是强化单位领导的内部控制意识,让单位的领导真正认识到内控在事业单位中的作用。二是将这一意识贯彻落实到全体员工的工作中,并与单位实际情况相结合,定期对职工进行培训。全体职工在管理层的引导下,认真执行内部控制工作,同时对内控工作进行监督、反馈,以调动单位各个职能部门和全体员工承担内部控制责任的意识。

二、完善内控制度建设,加强内控机构的权威性与独立性。事业单位在健全内控制度的同时,完善与之相关的其他制度,在一定程度上保障内部控制的有效实现。此外,强化内控制度的权威性和独立性,对单位内部控制制度的设计及运行的有效程度定期作出评价,发现问题时,及时纠正。

三、建立完善的集体决策和议事机制。事业单位对重大事项进行认真的调查研究并对其进行风险分析,在经过必要的研究论证程序后,充分吸收各方面意见,最终决策通过党组会、办公会或部门与科室联席会讨论决定。事业单位采用集体决策制,有效地规避错误和风险。

四、加强财务管控和业务过程的协同,强化资产管理。一是把业务过程和财务管控有机地结合起来,让财务控制渗透到业务活动的每个环节,避免业务过程中的舞弊。二是加强固定资产的盘点,组织专门人员对固定资产进行定期或不定期的清查。对盘盈盘亏、报废、损毁固定资产查明原因,视不同情况分别进行处理。依据清查中出现的问题,不断修改和完善固定资产管理的各项内控制度。三是小型事业单位设立专门的岗位,配备专、兼职的人员管理财产,大型事业单位设立专用设备管理部门,并配备相应的管理技术人员和维修人员,负责专用设备的验收和日常的设备维护以及报废设备的技术鉴定。

五、加强预算外资金的监管,健全监督机制。事业单位在收入方面,合理合法;在支出方面,体现以收定支,核定支出基数,并借鉴预算内一些有效的方法来建立一整套的开支标准、考核依据及管理制度。健全监督机制,确保专款专用,对不合理的支出及时发现、及时纠正,堵塞漏洞,防止不正之风和腐败现象的发生。

六、开展内部控制有效性评价工作,保证控制目标的实现。一是设立全面的评价指标,评价指标全面渗透到评价单位内部控制的全过程,涉及所有业务和全体人员。二是评价指标以事实为基础,指标结构科学、清晰、合理,评价指标具有独立性,保证评价各个环节独立。对内部控制制度自我评价过程中发现的问题,结合事业单位内部控制特点制定改进措施。

七、紧跟时代脚步,利用现代化信息技术推动内控建设。结合现代化技术,对事业单位内部控制的手段和方法进行及时地更新和补充,实现事业单位内部控制朝着现代化、科学化的可持续方向发展。

八、选拔合格人才,强化内控人员业务能力。内控机构人员必须具备必要的专业知识和技能,熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度,同时具备良好职业道德。成立一支应变能力强且专业技能扎实的人才队伍,并对此进行定期的业务培训或者专业进修,加强他们对风险的分析、应对能力,以及面对全新业务时的分析和应用能力,提高内部控制人员的专业素质和道德意识,成为“又红又专”的合格人才。

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