新化县投资促进事务中心专项资金绩效自评报告

一、单位概况

(一)单位基本情况

新化县投资促进事务中心为副科级全额拨款参公事业单位 , 主要承担吸引外来投资促进的具体实施工作 , 包括编制全县招商引资项目册、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务 , 项目对接洽谈、合同拟定、项目落地服务、承办各类招商引资专项活动等投资促进工作 。 隶属新化县商务粮食局二级机构 , 下设招商联络股、投资服务股、综合股3个内设职能股室 。 共有事业编制16人 。 实有人数12人 , 其中:副科级干部1人 , 事业单位管理人员5人 , 专技人员1人 , 高层次引进人才3人 , 工勤人员2人 。

(二)专项年度预算绩效目标设定情况

(1)项目绩效预期总目标

保障我中心负责的招商引资各项工作正常进行 。

(2)项目阶段性绩效目标

完成2021年全县招商引资内联引资任务82.67亿元 , 外资任务400万美元 ; 年度内对外推荐新化重点项目500人次 ; 重点洽谈项目20个以上 ; 组织小分队招商5次以上 ; 牵头组织开展港洽周、沪洽周等专题招商活动 。

(3)专项资金基本情况

为保障我中心招商引资相关工作顺利开展 , 2021年年初预算共安排招商内联引资专项经费支出120万元 。 主要是用于完成项目调研、项目对接、会务洽谈、组织部门单位外出考察、合同拟定、落地服务等工作而发生的专项业务经费 , 包括差旅费、办公费、公务接待费、咨询费、交通费、委托业务费、会议费等 。

二、资金使用及管理情况

(一)资金安排落实情况分析

2021年 , 县财政安排我中心招商、内联引资工作经费120万元 , 均为一般公共预算财政拨款 , 资金到位率100% 。

(二)资金实际使用情况分析

2021年我中心招商内联引资工作经费实际支出78.19万元 , 结余41.81万元(含2022年初结账的招商宣传片制作费19.68万元) 。 具体使用情况:办公费支出2.63万元 , 占全部支出的3.36% ; 印刷费支出12.51万元 , 占全部支出的16.00% ; 邮电费支出2.61万元 , 占全部支出的3.34% ; 物业管理费5.00万元 , 占全部支出的6.39% ; 差旅费21.03万元 , 占全部支出的26.90% ; 维护费0.13万元 , 占全部支出的0.17% ; 会议费0.23万元 , 占全部支出的0.29% ; 培训费2.66万元 , 占全部支出的3.40% ; 公务接待费14.92万元 , 占全部支出的19.08% ; 劳务费5.11万元 , 占全部支出的6.54% ; 委托业务费1.32万元 , 占全部支出的1.69% ; 工会经费3.73万元 , 占全部支出的4.77% ; 公务用车运行维护费1.21万元 , 占全部支出的1.55% ; 其他交通费用3.97万元 , 占全部支出的5.08% ; 其他商品和服务支出4.88万元 , 占全部支出的6.24%.

(三)资金管理情况分析

为合理、有效、规范使用专项资金 , 本单位建立健全了专项资金管理制度 , 完善了专项资金管理流程 , 做到专人负责、专款专用 , 严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理 , 做到财务处理及时、会计核算规范 。 专项资金纳入国库集中支付管理 , 严把审批关 , 杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生 。

一是财务管理制度健全 。 严格遵循专款专用、独立核算的管理原则 , 严格执行省市县相关财务管理制度 , 建立健全了《新化县投资促进事务中心财务管理制度》 , 专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开 , 有力保证了项目资金的实施 。

二是资金拨付审批手续完整 。 月初申报用款计划 , 项目实施前填写公务用车审批表、出差(下乡)审批表、接待申报审批表等并按程序报相关领导审批 , 项目结束后 , 按实际金额再报相关领导审批 , 并申请国库集中支付 。 项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象 , 使项目资金的运用得到了合理的控制 , 项目得到了切实的保障 。

三是会计信息质量真实 。 严格执行《会计法》等财经法规 , 严格按照相关会计制度办理会计业务 , 进行会计核算 , 并做好会计记录 , 真实的反映项目资金管理情况 , 并接受市县级财政及上级主管部门的检查、监督 。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

根据年初预算安排 , 严格按照预算执行 , 有预算有支出 , 无预算无支出 , 确保各专项支出用于我中心各专项工作 。

(二)项目管理情况

本单位建立健全了专项资金管理制度 , 完善了专项资金管理流程 , 做到专人负责、专款专用 , 严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理 , 做到财务处理及时、会计核算规范 。 专项资金纳入国库集中支付管理 , 专项单位严把审批关 , 杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生 。

四、资金绩效情况

(一)绩效目标完成情况分析

本专项资金的绩效目标是:完成全县招商引资内联引资任务82.67亿元 , 外资任务400万美元 ; 年度内对外推荐新化重点项目500人次 ; 重点洽谈项目20个以上 ; 项目包装30个 ; 组织小分队招商5次以上 ; 牵头组织开展港洽周、沪洽周等专题招商活动 。

项目资金支出后上述目标超额完成:2021年全县内联引资任务82.67亿元 , 实际内资到位92.01亿元 , 完成全年任务的111% ; 全县外资直接投资全年任务为400万美元 , 我县到位1486万美元 , 完成全年任务的371.5% , 已超额完成全年任务 , 全市排名第一 。 全年共签约重大产业项目19个 , 引进“三类500强”项目2个 , 市级签约以上项目8个 , 其中投资额20亿以上项目2个 , 亿元以上20亿元以下项目4个 , 开发包装了39个重点招商项目 , 围绕乡村振兴包装项目18个 , 共组织或参与小分队招商18次 。

(二)项目的经济性分析

2021年 , 县财政安排我中心招商、内联引资工作经费120万元 , 款项纳入国库集中支付管理 。 我中心严格遵循财务制度 , 厉行节俭 , 在超额完成绩效目标的前提下 , 实际支出78.19万元 , 结余41.81万元(含2022年初结账的招商宣传片制作费19.68万元) 。

(三)效率性分析

按时按节点超额完成全年招商引资目标任务 , 2021年被湖南省商务厅评为招商引资先进单位 。

(四)有效性分析

2021年投促中心克服新冠肺炎疫情带来的不利影响 , 各项工作有条不紊开展 。 2021年全县内联引资到位92.01亿元 , 完成全年任务的111% ; 全县外资直接投资到位1486万美元 , 完成全年任务的371.5% , 已超额完成全年任务 , 全市排名第一 。 全年共签约重大产业项目19个 , 引进“三类500强”项目2个 , 共组织或参与小分队招商18次 , 建立健全了动态的新化籍在外企业家资料库和项目库 。

(五)可持续分析

坚持日常工作日常抓、日常工作日常化 , 建立完善接待制度、财务核算、公车管理、档案管理等制度 , 并确保制度执行到位 , 坚持精细化管理 , 严格考核敢于兑现 , 切实提高招商工作质量和效率 。 2021年招商引资项目落地19个 , 解决就业300人以上 。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

加强绩效评价管理制度和流程的建设 , 进一步深化、完善绩效管理体系 , 建立全过程的预算绩效管理机制 , 促进绩效管理工作向广度和深度延伸 。

(二)存在的问题及原因

(1)财务管理制度需进一步完善 , 财务管理水平有待加强 。

(2)在绩效考评指标的设计上 , 部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评 , 绩效指标体系有待完善 。

(三)改进措施和有关建议

进一步提高财务管理水平 , 加强资产管理 , 建立健全财务管理制度 。

2021年投促中心专项支出绩效自评附表

【来源:新化县商务粮食局】

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