“五个一”行政事业单位内控信息化平台建设方案(内控五个五是什么)

什么是内控信息化:

内控信息化软件主要是通过信息的同步集成,将内部控制嵌入信息系统中,实现内部控制程序化和常态化,改变单位各项经济活动分块管理、信息分割、信息“孤岛”的局面。实现预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等继承在统一平台之上,减少或消除人为操纵因素,确保财务信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。

系统设计理念:

以预算为主线,业务为中心。做到预算指标与业务灵活查询和灵活关联,做到经费专用、专款专用,内部控制规则制度标准内嵌,业务划分清晰简单、导航式业务指导操作简单易懂,严格明确的校验规则,事前事中事后全流程穿透式查询,内部控制流程固化、业务流程自动流转做到全程有控制,根据单位实际情况发挥纪检监督职能,让监督岗位参与到单位实际运行中。报表清晰,一目了然让领导随时了解单位财务情况“收入有多少钱,用了多少钱,还剩多少钱”,智能提醒,智能筛选等为建设信息化系统目标,达到提升效率“最多跑一次”,让单位内部控制真正落地,让单位管理更加精细和智能。

行政事业单位内控一体化平台采用“1 个平台 N 个应用模块”模式,通过平台的搭建,梳理、优化各项业务流程,量化、规范化各项管理规程,明确、细化各项业务的流程,完成“五个一”的建设,即构建“一套管理规程、一套监管体系、一个管控平台、一个服务门户和一个数据中心”。平台各项业务单元互相联通,实现资源信息的共享,在系统内循环的同时,保留外部接口,与外部系统实现物理对接,实现内外部数据交流的自动化。

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内部控制信息化优势:

业务工作人员:

(1) 了解和学习财务知识

(2) 提高办事效率,人员最多跑一次

(3) 减少业务上经济风险发生概率,保护人员

财务工作人员:

(1) 解决频繁培训和辅导业务工作人员财务知识

(2) 解决会计凭证装订不易的麻烦

(3) 自动生成会计凭证,节省一部分做账时间

(4) 预算,决算报表支持

(5) 内控工作是全员参与,全员负责,减少财务压力

单位领导:

(1) 需要财务各类报表实时查询,辅助领导决策

(2) 领导随时查询“预算是多少钱,支出了多少钱,目前还剩多少钱”

(3) 为领导干部规避风险,保护领导

(4) 管理创新,监督到位

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