仓库单据有哪些?在不同业务中如何管理?(管理仓库的单据有哪些)

导语:仓储工作中,仓库单据是一种必不可少的工具,其包含材料入库单、领用单、成品入库单,成品出库单等多种单据。那么具体仓库单据有哪些?在不同业务中又如何管理呢?仓储管理专家仓库社区带你来看一看:

仓库单据有哪些?在不同业务中如何管理?(管理仓库的单据有哪些)

一、入库业务

(一).采购入库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工)

1.办理入库依据:供应商的送货单。

2.采购入库:采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章,按入库单流程办理,没有签字盖单,财务判定为无效单据。

3.验收:注意验收数量、品类是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。

4.交单:供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5.对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

(二).半成品入库单(调拨单)(半成品仓、锁匙仓)

1.办理入库依据:依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2.入库:由仓管员、交货人员签字,按半成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。

3.填写:锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单,写明品名、规格、颜色、数量等,仓管详细审核单据上所写内容。

4.交单:锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5.对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

(三).产成品采购入库单(成品仓)

1.办理入库依据:依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2.入库:委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。

3.填写:委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写,单据上所涉及的内容必须填写 。

4.交单:成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

5.对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

(四).产成品入库单(成品仓)

1.办理入库:自制产成品凭装配车间入库单。

2.填写:装配车间入库单各项应规范填写,单据上所涉及的内容必须填写 。

3.交单:自制产成品将装配车间入库单、产成品入库单送交财务。

二、出库业务

(一).材料出库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓)

1.办理出库依据:(1)低值易耗品、配件及办公用品(工具仓):由领用部门填写领料单(申购单),部门主管审批后,仓管员根据领料单发料,统计员录入材料出库单,不填写领料单(申购单)或没有审批的单据,仓管员不能发料,财务示为无效单据。

(2)锌合金(原材料仓):压铸车间填写材料领用单,仓管员经领料人签字、仓管签字,确认发料,统计员根据领料单录入材料出库单。

2.(电镀、压铸、机加工、抛光、压胶、打码、入折窜圈)委外加工:原材料领出去加工时凭生产计划及出仓单录入供应商其他入库单,供应商其他入库单需委外加工商签字,加工回来时凭供应商送货单录入供应商其他出库单,供应商其他出库单需收发员签字,统计员并根据送货单录入采购订单,所有单据均需相关人员答字确认才示为有效凭据。

3.(装配)委外加工:原材料领出时仓库统计员根据计划单录入材料出库单,计划部根据委外装配计划单录入委外装配采购订单。

4.交单:收发统计员将外加工的将供应商送货单、采购订单、领料单(申购单)材料出库单送交财务。

(二).材料出库单(半成品仓、锁匙仓)

1.办理出库依据:车间凭半成品出库单、委外加工生产计划单发货。

2.交单:统计员将半成品出库单、委外装配采购订单、委外加工生产计划单送交财务。

3. 装配车间凭生产计划单领用材料,统计员录入材料出库单,材料出库单需经领料人、收发员签字,材料名称、规格、颜色、单位、数量填写清楚才示为有效单据。

4.(装配)委外加工:收发员根据委外装配计划单配套发料,统计员录入材料出库单,收发员需在材料出库单上签字才示为有效单据,计划部根据委外装配计划单录入委外装配采购订单,委外加工商需在采购订单上签字确认才示为有效单据。

5.对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

(三).销售出库单(成品仓)

1.由业务部根据客户合同要求录入销售订单,根据发货情况引用订单生成销售发货单并审核销售出库单。

2.交单:成品仓管将销售发货单送交财务。

3.销售发货单必须客户、送货司机签字否则示为无效单据。

4.对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

三、特殊业务

(一).盘点单

1.如统计员发现系统账与实物不相符,通知财务人员现场盘点实物,并填制盘点单进行账务调整。

2.月末盘点数据经财务人员复核后,填制盘点单进行账务调整。

四、财务审核业务

1、所有的出入库单据必须录入用友系统及相关数控表格,所有纸质单据送交给财务人员,必须每周一上午全部交完上周单据,以便财务人员及时审核单据、核算成本,财务人员除审核用友系统数据外,还需对数控表出入单据进行审核。

2、具体财务审核工作分工:应付会计(周慕君)负责纸箱仓、成品仓(入库单据)、原材料仓单据审核,应付会计(陈敏英)负责半成品仓单据审核,工资核算员(黄敏儿)负责工具仓、锁匙仓单据审核,成本会计(梁合珍)负责委外加工、锌合金仓单据审核;应收会计(邓素仪)负责成品仓(销售发货单)。

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