年终内部审计总结报告(年终内部审计总结报告范文)

2014年内部审计年终总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。

二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训,提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。

四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2024年1月30日 上午8:04
下一篇 2024年1月30日 上午8:16

相关推荐

  • 十四五国防基础科研计划

    十四五国防基础科研计划: 引领国防科技创新的新征程 十四五国防基础科研计划是国防工业发展的关键年份,也是我国国防科技创新的新征程。作为国家科技创新的重要领域,国防基础科研计划的实施…

    科研百科 2024年10月31日
    8
  • 无锡项目管理系统哪家好

    无锡项目管理系统哪家好 随着企业规模不断扩大和业务不断复杂化,项目管理系统已经成为企业项目管理中不可或缺的一部分。在无锡,有许多优秀的项目管理系统可供选择,哪一家更适合您的企业呢?…

    科研百科 2025年6月29日
    0
  • 系统集成项目管理工程师教程(第2版)PDF(系统集成项目管理工程师教程(第2版))

    摘要:系统集成项目管理工程师教程(第2版)PDF分享,不仅有电子版教材,还有像历年真题、ITO思维导图、章节练习、汇总资料全套等,需要的可直接打开下面连接: https://www…

    2022年6月9日
    939
  • 科研项目内容调整

    科研项目内容调整:探索人类意识的起源和本质 随着科技的不断发展,我们对宇宙和生命的认识也在不断深入。然而,我们对于人类意识的本质和起源,仍然存在着许多未知的问题。因此,近年来,科学…

    科研百科 2025年2月14日
    0
  • 监理建设工程合同管理视频

    监理建设工程合同管理视频 随着建筑工程的不断发展,监理建设工程合同管理的重要性也越来越凸显。监理工程师作为建筑工程合同管理的专业人员,负责监督和管理建筑工程的进展情况,确保工程的质…

    科研百科 2024年8月31日
    35
  • 协同办公oa下载

    协同办公oa下载:提升工作效率,实现团队协作 随着现代办公环境的不断变革,协同办公已经成为了现代企业必须要具备的一项基本能力。而协同办公oa则是实现协同办公的核心工具之一。下载协同…

    科研百科 2024年8月24日
    33
  • 科研项目管理平台是什么

    科研项目管理平台是什么? 科研项目管理平台是一种为科研项目管理人员提供高效管理工具的软件平台。它可以帮助科研项目管理人员更好地管理科研项目,提高项目的效率和质量。 科研项目管理平台…

    科研百科 2025年4月17日
    1
  • 国际合作科研项目奖励

    国际合作科研项目奖励 近年来,国际合作科研项目已经成为全球科技创新的重要推动力量。在这个背景下,我们非常荣幸地宣布,我们的国际合作科研项目获得了一项重大奖励。 我们的项目是关于人工…

    科研百科 2025年4月4日
    2
  • 速达软件:生产管理软件哪个的好用?(速达软件怎样)

    生产管理软件是制造企业必不可少的生产管理软件。目前还有很多易于使用的生产管理软件,但重点还是要适合自己企业的需要。那么下面就来看看生产管理软件哪个软件比较好用吧! 速达软件,企业管…

    2022年6月21日
    189
  • 工程管理项目系统结构

    工程管理项目系统结构 随着现代工程管理的日益复杂化,建立一个高效的工程管理项目系统已经成为一项重要任务。本文将介绍工程管理项目系统结构,为读者提供对项目管理的清晰认识和理解。 一、…

    科研百科 2025年6月19日
    0